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Última atualização realizada em 17/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	5623	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 220,54 LTS GASOLINA P/JAF 8D81, 464,62 LTS DIESEL S10 P/IVM 2711, 427,53 LTS DIESEL S10 P/IZU 4H79, 34,75 LTS GASOLINA P/IWE 7004, 71,90 LTS GASOLINA P/IWE 7016, 300,00 LTS DIESEL P/AHI 2386, 172,37 LTS DIESEL S10 P/IZO1H25, 664,04 LTS DIESEL S10 P/RVF 6I82.	0,00	15.575,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	Valor Empenhado referente a: 220,54 LTS GASOLINA P/JAF 8D81, 464,62 LTS DIESEL S10 P/IVM 2711, 427,53 LTS DIESEL S10 P/IZU 4H79, 34,75 LTS GASOLINA P/IWE 7004, 71,90 LTS GASOLINA P/IWE 7016, 300,00 LTS DIESEL P/AHI 2386, 172,37 LTS DIESEL S10 P/IZO1H25, 664,04 LTS DIESEL S10 P/RVF 6I82.	15.575,45
02/10/2025	Conforme DANFE Nº 1/024942; 1/024861; 1/024779; 1/024781; 1/024761; 1/024975; 1/024886; 1/024839; 1/024936; 1/024983; 1/024931; 1/024888; 1/024971; 1/024920; 1/024859; 1/024778; 1/024991; 1/024935; 1/024862; 1/024791; 1/024990; REF. EMPENHO 5623/2025 10102 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG		15.575,45
10/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			15.538,07
10/10/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5623/2025			37,38
TOTAL		15.575,45	15.575,45	15.575,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/10/2025	37,38		Lançada
TOTAL		37,38

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