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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 5623 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 220,54 LTS GASOLINA P/JAF 8D81, 464,62 LTS DIESEL S10 P/IVM 2711, 427,53 LTS DIESEL S10 P/IZU 4H79, 34,75 LTS GASOLINA P/IWE 7004, 71,90 LTS GASOLINA P/IWE 7016, 300,00 LTS DIESEL P/AHI 2386, 172,37 LTS DIESEL S10 P/IZO1H25, 664,04 LTS DIESEL S10 P/RVF 6I82. 0,00 15.575,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 Valor Empenhado referente a: 220,54 LTS GASOLINA P/JAF 8D81, 464,62 LTS DIESEL S10 P/IVM 2711, 427,53 LTS DIESEL S10 P/IZU 4H79, 34,75 LTS GASOLINA P/IWE 7004, 71,90 LTS GASOLINA P/IWE 7016, 300,00 LTS DIESEL P/AHI 2386, 172,37 LTS DIESEL S10 P/IZO1H25, 664,04 LTS DIESEL S10 P/RVF 6I82. 15.575,45
02/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/024942; 1/024861; 1/024779; 1/024781; 1/024761; 1/024975; 1/024886; 1/024839; 1/024936; 1/024983; 1/024931; 1/024888; 1/024971; 1/024920; 1/024859; 1/024778; 1/024991; 1/024935; 1/024862; 1/024791; 1/024990; REF. EMPENHO 5623/2025 10102 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 15.575,45
10/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 15.538,07
10/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5623/2025 37,38
TOTAL 15.575,45 15.575,45 15.575,45
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/10/2025 37,38 Lançada
TOTAL   37,38    

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