SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEVERIANO DE ALMEIDA-RS NO DIA 04/09/2025 PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE ARVORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 469.
0,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEVERIANO DE ALMEIDA-RS NO DIA 04/09/2025 PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE ARVORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 469.
58,00
02/10/2025
Conforme Outros Nº 469;
REF. EMPENHO 5625/2025
10820 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG
58,00
10/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5625/2025
MIGUEL ANGELO STROZAK - 10820
58,00
TOTAL
58,00
58,00
58,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
