| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 5629 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 117,77 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW9I81, 96,85 LTS DE GASOLINA P/DOBLO IQT8717. | 0,00 | 1.373,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 117,77 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW9I81, 96,85 LTS DE GASOLINA P/DOBLO IQT8717. | 1.373,49 | ||
| 02/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/024963; 1/024870; 1/024847; 1/024027; 11/7682; REF. EMPENHO 5629/2025 10102 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.373,49 | ||
| 10/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5629/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 1.370,19 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5629/2025 | 3,30 | ||
| TOTAL | 1.373,49 | 1.373,49 | 1.373,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/10/2025 | 3,30 | Lançada | |
| TOTAL | 3,30 |
