Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
563 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 113mt FIO DE NYLON ROLO 1KG COM 113 METROS, 1un CARRETEL FEMEA FLH 10X1,25MM, P/MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS. |
0,00 |
240,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 113mt FIO DE NYLON ROLO 1KG COM 113 METROS, 1un CARRETEL FEMEA FLH 10X1,25MM, P/MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS. |
240,60 |
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| 11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/968; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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240,60 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Empenho 563/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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240,60 |
| TOTAL |
240,60 |
240,60 |
240,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
