Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5637 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 4320/2025, EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
283,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 4320/2025, EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
283,00 |
|
|
| 07/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62977596;
REF. EMPENHO 5637/2025
15242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
283,00 |
|
| 16/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2025
SILVANIA MARIA FACCO - 15242 |
|
|
283,00 |
| TOTAL |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
