Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5638
Data de lançamento:
03/10/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNEWCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4348/2025. EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL P/ LANCHE DA OFICINA DE CAPOEIRA DO DIA 30/09/2025.
0,00
247,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
Valor Empenhado referente a: FORNEWCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4348/2025. EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL P/ LANCHE DA OFICINA DE CAPOEIRA DO DIA 30/09/2025.
247,81
07/10/2025
Conforme DANFE Nº 1/19084;
REF. EMPENHO 5638/2025
66 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
247,81
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
