| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPATTI PIRES |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS SALAS DOS DENTISTAS, TROCA DE 20METROS DE TELAHDO DO POSTO DE SAUDE, CONSERTO DE CALHAS E VASO SANITARIO, ARRUMAÇÃO E TROCA DE CANO DE PIA.P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 5.778,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS SALAS DOS DENTISTAS, TROCA DE 20METROS DE TELAHDO DO POSTO DE SAUDE, CONSERTO DE CALHAS E VASO SANITARIO, ARRUMAÇÃO E TROCA DE CANO DE PIA.P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 5.778,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5; REF. EMPENHO 5640/2025 17008 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 5.778,00 | ||
| 16/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5640/2025 ANTONIO COPATTI PIRES - 17008 | 5.778,00 | ||
| TOTAL | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
