Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4341/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº 200/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
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2.593,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4341/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº 200/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
2.593,12
TOTAL
2.593,12
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SALDO A PAGAR
2.593,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
