| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
| Número do empenho: | 5649 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4326/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº198/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 0,00 | 1.950,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4326/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº198/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.950,37 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/036563; REF. EMPENHO 5649/2025 16996 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.950,37 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 5649/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.950,37 | ||
| TOTAL | 1.950,37 | 1.950,37 | 1.950,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
