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Última atualização realizada em 17/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5651	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4328/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº195/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	695,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4328/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº195/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	695,40
TOTAL		695,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				695,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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