Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4334/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº196/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL.
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661,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4334/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº196/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL.
661,80
TOTAL
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SALDO A PAGAR
661,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
