| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
| Número do empenho: | 5658 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4334/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº196/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. | 0,00 | 661,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4334/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº196/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. | 661,80 | ||
| 24/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63769530; REF. EMPENHO 5658/2025 17391 - 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 661,80 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 5658/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 661,80 | ||
| TOTAL | 661,80 | 661,80 | 661,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
