Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4335/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº192/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
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1.694,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4335/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº192/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
1.694,60
TOTAL
1.694,60
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SALDO A PAGAR
1.694,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
