| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5659 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4335/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº192/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 1.694,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4335/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº192/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.694,60 | ||
| 18/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9543; REF. EMPENHO 5659/2025 16589 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.694,60 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Empenho 5659/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.694,60 | ||
| TOTAL | 1.694,60 | 1.694,60 | 1.694,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
