Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4339/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº197/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025.P/ ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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906,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4339/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº197/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025.P/ ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
906,50
TOTAL
906,50
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SALDO A PAGAR
906,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
