| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILA SIMONI |
| Número do empenho: | 5667 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100UN RODIZIO, 12UN PISTÃO CLASSE 4, 14UN EMBUCHAMENTO NYLON, 8UN KIT RETENTOR, 2UN ARANHA. P/ MANUTENÇÃO CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 6.414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 100UN RODIZIO, 12UN PISTÃO CLASSE 4, 14UN EMBUCHAMENTO NYLON, 8UN KIT RETENTOR, 2UN ARANHA. P/ MANUTENÇÃO CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 6.414,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63033667; REF. EMPENHO 5667/2025 17413 - CAMILA SIMONI SEC. DA ADMINISTRAÇÃO JAIR BIELSKI | 6.414,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 5667/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.414,00 | ||
| TOTAL | 6.414,00 | 6.414,00 | 6.414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
