Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMILA SIMONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5667 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100UN RODIZIO, 12UN PISTÃO CLASSE 4, 14UN EMBUCHAMENTO NYLON, 8UN KIT RETENTOR, 2UN ARANHA. P/ MANUTENÇÃO CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
6.414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 100UN RODIZIO, 12UN PISTÃO CLASSE 4, 14UN EMBUCHAMENTO NYLON, 8UN KIT RETENTOR, 2UN ARANHA. P/ MANUTENÇÃO CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
6.414,00 |
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| 07/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/63033667;
REF. EMPENHO 5667/2025
17413 - CAMILA SIMONI SEC. DA ADMINISTRAÇÃO JAIR BIELSKI |
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6.414,00 |
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| 13/10/2025 |
Pagamento de Empenho 5667/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.414,00 |
| TOTAL |
6.414,00 |
6.414,00 |
6.414,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
