3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 42UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, 1UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERCIANAS, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.
0,00
586,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
Valor Empenhado referente a: 42UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, 1UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERCIANAS, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.
586,00
07/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 38/23;
REF. EMPENHO 5668/2025
17413 - CAMILA SIMONI SEC. ADMINISTRAÇÃO JAIR BIELSKI
586,00
13/10/2025
Pagamento de Empenho 5668/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
586,00
TOTAL
586,00
586,00
586,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
