| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILA SIMONI |
| Número do empenho: | 5668 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 42UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, 1UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERCIANAS, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 586,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 42UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, 1UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERCIANAS, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 586,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 38/23; REF. EMPENHO 5668/2025 17413 - CAMILA SIMONI SEC. ADMINISTRAÇÃO JAIR BIELSKI | 586,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 5668/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 586,00 | ||
| TOTAL | 586,00 | 586,00 | 586,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
