3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA E HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4353/2025. EM ANEXO. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
389,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA E HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4353/2025. EM ANEXO. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
389,37
TOTAL
389,37
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
389,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
