| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5669 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA E HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4353/2025. EM ANEXO. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 389,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA E HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4353/2025. EM ANEXO. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 389,37 | ||
| TOTAL | 389,37 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 389,37 | |||
