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Exercício: 2025
Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5671	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Conta de Despesa:	3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.	0,00	42.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.	42.500,00
03/10/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL.		42.500,00
10/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2025 - REF. 10.10.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95			4.753,08
20/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2025 - REF. 20.10.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95			1.912,89
29/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2025 - REF. 29.10.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8347-X.			146,08
30/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2025 - REF. 30.10.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA C.C. 283.141-4 R$ 38,83.			4.728,60
30/10/2025	ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA CFE. CALCULO.		-1.832,24
30/10/2025	ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA CFE. CALCULO.	-1.832,24
31/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2025 - REF. 31.10.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8347-X.			121,14
TOTAL		40.667,76	40.667,76	11.661,79
SALDO A PAGAR				29.005,97