Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5671 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. |
0,00 |
42.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. |
42.500,00 |
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| 03/10/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. |
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42.500,00 |
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| 10/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2025 - REF. 10.10.2025.
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 |
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4.753,08 |
| TOTAL |
42.500,00 |
42.500,00 |
4.753,08 |
| SALDO A PAGAR |
37.746,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
