| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 568 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7UN TELA SOMBRITE 50X3M EXTRA FORT/ P VEDAÇÃO P/ TRANSPORTE DE VIDRO P/ RECICLAGEM. | 0,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 7UN TELA SOMBRITE 50X3M EXTRA FORT/ P VEDAÇÃO P/ TRANSPORTE DE VIDRO P/ RECICLAGEM. | 119,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme DANFE Nº 000/961; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 119,00 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Empenho 568/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
