Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5680 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 347,8586LTS OLEO TIPO S10 P/ ONIBUS TQP4I05. SEC. EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. |
0,00 |
2.313,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 347,8586LTS OLEO TIPO S10 P/ ONIBUS TQP4I05. SEC. EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. |
2.313,26 |
|
|
| 07/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/024950; 1/024875; 1/024811;
REF. EMPENHO 5680/2025
1480 -SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
2.313,26 |
|
| TOTAL |
2.313,26 |
2.313,26 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.313,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
