| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5680 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 347,8586LTS OLEO TIPO S10 P/ ONIBUS TQP4I05. SEC. EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. | 0,00 | 2.313,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 347,8586LTS OLEO TIPO S10 P/ ONIBUS TQP4I05. SEC. EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. | 2.313,26 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/024950; 1/024875; 1/024811; REF. EMPENHO 5680/2025 1480 -SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.313,26 | ||
| 20/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5680/2025 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 2.307,71 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5680/2025 | 5,55 | ||
| TOTAL | 2.313,26 | 2.313,26 | 2.313,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/10/2025 | 5,55 | Lançada | |
| TOTAL | 5,55 |
