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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5682	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8 UN CAMISETA POLIVISCOSE ESTAMPADA SEGURANÇA FRENTE E TRAZ. CONF. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO.	0,00	432,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	Valor Empenhado referente a: 8 UN CAMISETA POLIVISCOSE ESTAMPADA SEGURANÇA FRENTE E TRAZ. CONF. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO.	432,00
TOTAL		432,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				432,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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