| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
| Número do empenho: | 5682 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 UN CAMISETA POLIVISCOSE ESTAMPADA SEGURANÇA FRENTE E TRAZ. CONF. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. | 0,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 8 UN CAMISETA POLIVISCOSE ESTAMPADA SEGURANÇA FRENTE E TRAZ. CONF. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. | 432,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62994303; REF. EMPENHO 5682/2025 13605 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 432,00 | ||
| 16/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5682/2025 RODRIGO COPCESKI - 13605 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
