Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5684
Data de lançamento:
06/10/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4365/2025. EM ANEXO P/ LANCHE DA OFICINA DE CAPOEIRA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
301,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4365/2025. EM ANEXO P/ LANCHE DA OFICINA DE CAPOEIRA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
301,88
07/10/2025
Conforme DANFE Nº 1/19167;
REF. EMPENHO 5684/2025
66 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO
301,88
TOTAL
301,88
301,88
0,00
SALDO A PAGAR
301,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
