| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILTON RADAELLI |
| Número do empenho: | 5685 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 127,8 MT VIGOTES P/ILHA DOS AMORES. | 0,00 | 2.811,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 127,8 MT VIGOTES P/ILHA DOS AMORES. | 2.811,60 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63039291; REF. EMPENHO 5685/2025 17235 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES | 2.811,60 | ||
| 22/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5685/2025 WILTON RADAELLI - 17235 | 2.811,60 | ||
| TOTAL | 2.811,60 | 2.811,60 | 2.811,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
