| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 5687 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 90UN CAMISETAS BRANCAS C/ SERIGRAFIA , 90UN CALÇAS MALHA BRANCA C/ SERIGRAFIA,ELASTICO E CORDÃO . P/ OFICINA DE CAPOEIRA. | 0,00 | 7.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 90UN CAMISETAS BRANCAS C/ SERIGRAFIA , 90UN CALÇAS MALHA BRANCA C/ SERIGRAFIA,ELASTICO E CORDÃO . P/ OFICINA DE CAPOEIRA. | 7.560,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63034443; REF. EMPENHO 5687/2025 17005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 7.560,00 | ||
| 20/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5687/2025 ELOA HELFENSTEIN - 17005 | 7.560,00 | ||
| TOTAL | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
