| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN DOBRADIÇA GALV 2,5 (24) , 2UN SIFÃO UNIV LONGO BCO 1,50M , 2UN FECHO TARJETA ZINCADO 2,5, 25UN PARAFUSO AGULHA 3,5X13MM, 1UN EXPANFIX PRO MANUAL 500ML WURT, P/ EMEIF CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 91,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN DOBRADIÇA GALV 2,5 (24) , 2UN SIFÃO UNIV LONGO BCO 1,50M , 2UN FECHO TARJETA ZINCADO 2,5, 25UN PARAFUSO AGULHA 3,5X13MM, 1UN EXPANFIX PRO MANUAL 500ML WURT, P/ EMEIF CRIANÇA FELIZ. | 91,75 | ||
| 11/02/2025 | Conforme DANFE Nº 000/970; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 91,75 | ||
| 14/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2025 CLAIDU GIULIANI - 3216 | 91,75 | ||
| TOTAL | 91,75 | 91,75 | 91,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
