| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI |
| Número do empenho: | 5691 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS ENTRE OS DIAS 15/09 A 17/09/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 445. | 0,00 | 239,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS ENTRE OS DIAS 15/09 A 17/09/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 445. | 239,86 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 004/7774; REF. EMPENHO 5691/2025 3184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 239,86 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 5691/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 239,86 | ||
| TOTAL | 239,86 | 239,86 | 239,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
