Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5694
Data de lançamento:
07/10/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN CARGA DE GAS P45 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA
, 3UN CARGA DE GAS P13 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA
, 2UN CARGA DE GAS P45 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. P/SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
2.985,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2025
Valor Empenhado referente a: 4UN CARGA DE GAS P45 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA
, 3UN CARGA DE GAS P13 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA
, 2UN CARGA DE GAS P45 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. P/SEC. EDUCAÇÃO.
2.985,00
TOTAL
2.985,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.985,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
