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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5697	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: 3UN P/ISU2354 , 3UNP/JAO3F82, 2UN P/TQP4I05, 1UN P/ ISV6525, 1UN P/IUB3303, 2UN P/IUC6285, 2UN P/IVZ0024, 1UN P/ISX7779. P/SEC. EDUCAÇÃO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025.	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: 3UN P/ISU2354 , 3UNP/JAO3F82, 2UN P/TQP4I05, 1UN P/ ISV6525, 1UN P/IUB3303, 2UN P/IUC6285, 2UN P/IVZ0024, 1UN P/ISX7779. P/SEC. EDUCAÇÃO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025.	950,00
TOTAL		950,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				950,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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