| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F.A.M.U.R.S. |
| Número do empenho: | 5699 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO COM RETENÇÃO NA PARCELA DO ICMS NO PERIODO DE OUTUBRO/2025. | 0,00 | 1.479,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Valor Empenhado referente a: CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO COM RETENÇÃO NA PARCELA DO ICMS NO PERIODO DE OUTUBRO/2025. | 1.479,39 | ||
| 07/10/2025 | SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI | 1.479,39 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5699/2025 F.A.M.U.R.S. - 135 | 1.479,39 | ||
| TOTAL | 1.479,39 | 1.479,39 | 1.479,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
