Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: C.R.E.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5700 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART/CREA Nº 14041168. |
0,00 |
103,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART/CREA Nº 14041168. |
103,03 |
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| TOTAL |
103,03 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
103,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
