| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 5702 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15UN LENCOIS EM GABARDINE 100% ALGODÃO BRANCO C/ IDENTIFICAÇÃO DA SMS, 15UN FRONHAS EM GABARDINE 100% ALGODÃO BRANCO C/ IDENTIFICAÇÃO DA SMS. SEC. SAUDE- P/ MACAS DAS AMBULANCIAS. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 15UN LENCOIS EM GABARDINE 100% ALGODÃO BRANCO C/ IDENTIFICAÇÃO DA SMS, 15UN FRONHAS EM GABARDINE 100% ALGODÃO BRANCO C/ IDENTIFICAÇÃO DA SMS. SEC. SAUDE- P/ MACAS DAS AMBULANCIAS. | 1.200,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63049637; REF. EMPENHO 5702/2025 17005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.200,00 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5702/2025 ELOA HELFENSTEIN - 17005 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
