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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LORI I. WILHELM

Dados do Empenho

Número do empenho:	5706	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8UN REFRIGERANTE, 6UN AGUA MINERAL SARANDI S/G 1,5L, 600UN SALGADOS DIVERSOS. P/ FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES NO APRENDE BRASIL.	0,00	918,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	Valor Empenhado referente a: 8UN REFRIGERANTE, 6UN AGUA MINERAL SARANDI S/G 1,5L, 600UN SALGADOS DIVERSOS. P/ FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES NO APRENDE BRASIL.	918,00
TOTAL		918,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				918,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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