Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG
Dados do Empenho
Número do empenho:
5711
Data de lançamento:
07/10/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SELO ANTI VACUO, 1UN SENSOR DE TEMPERATURA DE PURGA, 1UN ANEL VEDAÇÃO, 2UN KIT REVISÃO AUTOCLAVE, 1UN INTERRUPTOR FIM DE CURSO. P/ MANUTENÇÃO DA AUTOCLEVE DIGITALE E DA AUTOCLAVE STERMAX DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.
0,00
1.030,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN SELO ANTI VACUO, 1UN SENSOR DE TEMPERATURA DE PURGA, 1UN ANEL VEDAÇÃO, 2UN KIT REVISÃO AUTOCLAVE, 1UN INTERRUPTOR FIM DE CURSO. P/ MANUTENÇÃO DA AUTOCLEVE DIGITALE E DA AUTOCLAVE STERMAX DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.
1.030,00
TOTAL
1.030,00
0,00
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SALDO A PAGAR
1.030,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
