| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SELO ANTI VACUO, 1UN SENSOR DE TEMPERATURA DE PURGA, 1UN ANEL VEDAÇÃO, 2UN KIT REVISÃO AUTOCLAVE, 1UN INTERRUPTOR FIM DE CURSO. P/ MANUTENÇÃO DA AUTOCLEVE DIGITALE E DA AUTOCLAVE STERMAX DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 0,00 | 1.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN SELO ANTI VACUO, 1UN SENSOR DE TEMPERATURA DE PURGA, 1UN ANEL VEDAÇÃO, 2UN KIT REVISÃO AUTOCLAVE, 1UN INTERRUPTOR FIM DE CURSO. P/ MANUTENÇÃO DA AUTOCLEVE DIGITALE E DA AUTOCLAVE STERMAX DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 1.030,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/004317; REF. EMPENHO 5711/2025 14948 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.030,00 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 5711/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
