Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5712 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 UN AÇUCAR EUROCUCAR 5KG, 6 UN OLEO SOYA, 5 UN PIPOCA ARBAZA P/ ATIVIDADES DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
0,00 |
157,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN AÇUCAR EUROCUCAR 5KG, 6 UN OLEO SOYA, 5 UN PIPOCA ARBAZA P/ ATIVIDADES DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
157,75 |
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|
| TOTAL |
157,75 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
157,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
