| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 5712 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 UN AÇUCAR EUROCUCAR 5KG, 6 UN OLEO SOYA, 5 UN PIPOCA ARBAZA P/ ATIVIDADES DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 0,00 | 157,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 3 UN AÇUCAR EUROCUCAR 5KG, 6 UN OLEO SOYA, 5 UN PIPOCA ARBAZA P/ ATIVIDADES DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 157,75 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63038759; REF. EMPENHO 5712/2025 14567 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 157,75 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 5712/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 157,75 | ||
| TOTAL | 157,75 | 157,75 | 157,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
