Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5714
Data de lançamento:
07/10/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA NO DIA 11/10/2025 DO TIME FEMININO DA CIDADE DE IRAI/RS PARA CIDADE DE ERVAL SECO/RS. P/ SEC. DESPORTO.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA NO DIA 11/10/2025 DO TIME FEMININO DA CIDADE DE IRAI/RS PARA CIDADE DE ERVAL SECO/RS. P/ SEC. DESPORTO.
700,00
TOTAL
700,00
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SALDO A PAGAR
700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
