| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONEL SALDANHA |
| Número do empenho: | 5721 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.91.99.00.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO Nº 0020239-52.2024.5.04.0000 BENEFICIARIO LEONEL SALDANHA. | 0,00 | 3.535,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Valor Empenhado referente a: SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO Nº 0020239-52.2024.5.04.0000 BENEFICIARIO LEONEL SALDANHA. | 3.535,93 | ||
| 07/10/2025 | PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 3.535,93 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2025 LEONEL SALDANHA - 10607 | 3.535,93 | ||
| TOTAL | 3.535,93 | 3.535,93 | 3.535,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
