| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PORTA ESCOVA GM. P/SPIN JAW9I81. | 0,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN PORTA ESCOVA GM. P/SPIN JAW9I81. | 95,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63050458; REF. EMPENHO 5724/2025 15968 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 95,00 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Empenho 5724/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
