| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
| Número do empenho: | 5727 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8UN APARELHO MONITOR DE GLICOSE. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 542,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 8UN APARELHO MONITOR DE GLICOSE. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 542,40 | ||
| 07/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1931; REF. EMPENHO 5727/2025 17411 - COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 542,40 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5727/2025 COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA - 17411 | 542,40 | ||
| TOTAL | 542,40 | 542,40 | 542,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
