| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
| Número do empenho: | 5730 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CHAVE SETA, 1UN CHAVE DE LUZ, 1UN BOMBINHA INJ DE AGUA, 15UN FUSIVEL LAMINA, 2UN RELE AUXILIAR. P/ ONIBUS ISU2354. | 0,00 | 1.188,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CHAVE SETA, 1UN CHAVE DE LUZ, 1UN BOMBINHA INJ DE AGUA, 15UN FUSIVEL LAMINA, 2UN RELE AUXILIAR. P/ ONIBUS ISU2354. | 1.188,50 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/008125; REF. EMPENHO 5730/2025 740 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.188,50 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Empenho 5730/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.188,50 | ||
| TOTAL | 1.188,50 | 1.188,50 | 1.188,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
