| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5733 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4MT TNT, 1UN EVA C/ GLITTER, 2UN PAPEL SEDA, 1UN COLA QUENTE GRANDE CIS, 4UN BASTÃO DE COLA QUENTE , 4UN EVA SIMPLES, 1UN CARTOLINA. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 140,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 4MT TNT, 1UN EVA C/ GLITTER, 2UN PAPEL SEDA, 1UN COLA QUENTE GRANDE CIS, 4UN BASTÃO DE COLA QUENTE , 4UN EVA SIMPLES, 1UN CARTOLINA. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 140,80 | ||
| 20/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63249536; REF. EMPENHO 5733/2025 13538 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 140,80 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 5733/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,80 | ||
| TOTAL | 140,80 | 140,80 | 140,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
