| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5734 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PRANCHETA MDF, 1UN LIVRO PONTO, 1UN PAPEL 60K PACOTE C/50UND, 3UN COLOR SET, 2UN FOLHAS GR, 1UN AGENDA, 2UN REFIL P/ CENETÃO, 2UN MARCA TEXTO, 1UN COLA 1KG, 1UN ENVELOPE, 2UN TESOURA GRANDE, 1UN PINCEL ANATOMICO P/ CAARTAZ. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 239,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN PRANCHETA MDF, 1UN LIVRO PONTO, 1UN PAPEL 60K PACOTE C/50UND, 3UN COLOR SET, 2UN FOLHAS GR, 1UN AGENDA, 2UN REFIL P/ CENETÃO, 2UN MARCA TEXTO, 1UN COLA 1KG, 1UN ENVELOPE, 2UN TESOURA GRANDE, 1UN PINCEL ANATOMICO P/ CAARTAZ. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 239,70 | ||
| 20/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63247377; REF. EMPENHO 5734/2025 13538 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 239,70 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 5734/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 239,70 | ||
| TOTAL | 239,70 | 239,70 | 239,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
