| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5736 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN PASTA AZ, 1UN PASTA PLASTICA, 1UN CORRETIVO FITA, 2UN CANETA. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 192,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 5UN PASTA AZ, 1UN PASTA PLASTICA, 1UN CORRETIVO FITA, 2UN CANETA. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 192,80 | ||
| 20/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63246698; REF. EMPENHO 5736/2025 13538 - SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI | 192,80 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 5736/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 192,80 | ||
| TOTAL | 192,80 | 192,80 | 192,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
