| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANILO A. GREGORY - ME |
| Número do empenho: | 5742 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE 3 SESSÕES DO ESPETACULO CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COM MUSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE 3 SESSÕES DO ESPETACULO CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COM MUSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025. | 4.000,00 | ||
| 13/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/781; REF. EMPENHO 5742/2025 10087 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 4.000,00 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5742/2025 DANILO A. GREGORY - ME - 10087 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
