Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5745 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN APARELHO DE PRESSÃO MANUAL FECHAMENTO EM VELCRO ADULTO BIC PRETO, 6UN OXIMETRO, 10PCT ELETRODO 5X9 C/ 4UN, 10PCT ELETRODO 5X5 C/ 4UND, 2UN GEL CONDUTOR 5LT. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.930,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 6UN APARELHO DE PRESSÃO MANUAL FECHAMENTO EM VELCRO ADULTO BIC PRETO, 6UN OXIMETRO, 10PCT ELETRODO 5X9 C/ 4UN, 10PCT ELETRODO 5X5 C/ 4UND, 2UN GEL CONDUTOR 5LT. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.930,40 |
|
|
| TOTAL |
1.930,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.930,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
