| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABBI COMERCIO DE PNEUS LTDA. ME |
| Número do empenho: | 5746 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN SERVIÇO DE BALEANCEAMENTO, 2UN SERVIÇO DE CAMBAGEM, 1UN SERVIÇO DE GEOMETRIA. P/AMBULANCIA IYZ8F19. | 0,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN SERVIÇO DE BALEANCEAMENTO, 2UN SERVIÇO DE CAMBAGEM, 1UN SERVIÇO DE GEOMETRIA. P/AMBULANCIA IYZ8F19. | 420,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/6650; REF. EMPENHO 5746/2025 13658 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 420,00 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5746/2025 GABBI COMERCIO DE PNEUS LTDA. ME - 13658 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
