| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR LTDA |
| Número do empenho: | 5748 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 180 UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 171,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 180 UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 171,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 002/019; REF. EMPENHO 5748/2025 9834 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 171,00 | ||
| 23/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2025 FARMACIA SALUTAR LTDA - 9834 | 171,00 | ||
| TOTAL | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
