| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSMAR PEDRO MARIOTTI |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO OSMAR PEDRO MARIOTTI. | 0,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO OSMAR PEDRO MARIOTTI. | 190,00 | ||
| 07/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17062; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 190,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 575/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
