| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5754 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2,6667H SERVIÇO DE TIRAR ADESIVOS, 4H SERVIÇO DE LIXAR E FAZER ESPELHAMENTO, 10H SERVIÇO TROCA DE RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA PARABRISA, E PARACHOQUE DIANTEIRO. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. P/ VAN MASTER JAG6A08. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 2,6667H SERVIÇO DE TIRAR ADESIVOS, 4H SERVIÇO DE LIXAR E FAZER ESPELHAMENTO, 10H SERVIÇO TROCA DE RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA PARABRISA, E PARACHOQUE DIANTEIRO. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. P/ VAN MASTER JAG6A08. | 2.500,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/609; REF. EMPENHO 5754/2025 14769 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 2.500,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 5754/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
