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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5754	Data de lançamento:	09/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2,6667H SERVIÇO DE TIRAR ADESIVOS, 4H SERVIÇO DE LIXAR E FAZER ESPELHAMENTO, 10H SERVIÇO TROCA DE RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA PARABRISA, E PARACHOQUE DIANTEIRO. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. P/ VAN MASTER JAG6A08.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2025	Valor Empenhado referente a: 2,6667H SERVIÇO DE TIRAR ADESIVOS, 4H SERVIÇO DE LIXAR E FAZER ESPELHAMENTO, 10H SERVIÇO TROCA DE RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA PARABRISA, E PARACHOQUE DIANTEIRO. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. P/ VAN MASTER JAG6A08.	2.500,00
TOTAL		2.500,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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