| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALTAMIR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 5758 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ALTAMIR VENDRUSCULO. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ALTAMIR VENDRUSCULO. | 200,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4638; REF. EMPENHO 5758/2025 3242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 200,00 | ||
| 22/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2025 ALTAMIR VENDRUSCOLO - 3242 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
