| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 5759 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 183,47 UN SACOLINHA TNT C/ZIPER P/ PROGRAMA FARMACIA CUIDAR. | 0,00 | 899,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 183,47 UN SACOLINHA TNT C/ZIPER P/ PROGRAMA FARMACIA CUIDAR. | 899,01 | ||
| 10/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63075285; REF. EMPENHO 5759/2025 17005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 899,01 | ||
| 23/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5759/2025 ELOA HELFENSTEIN - 17005 | 899,01 | ||
| TOTAL | 899,01 | 899,01 | 899,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
