| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5762 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, Nº 85, AP.02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085193473, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025. | 0,00 | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, Nº 85, AP.02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085193473, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025. | 40,50 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/132094116; REF. EMPENHO 5762/2025 14849 - SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI | 40,50 | ||
| 21/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5762/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 | 40,01 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5762/2025 | 0,49 | ||
| TOTAL | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/10/2025 | 0,49 | Lançada | |
| TOTAL | 0,49 |
